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根据浙江省国有资产监督管理委员会《浙江省企业重大信息披露暂行办法》(浙政发4号)要求,巨化集团2016年度预算信息现予披露。
巨化集团有限公司成立于1958年5月,是中国最大的化工企业、中国最大的氟化工先进制造基地和浙江省最大的化工基地。主要生产基地位于浙江省衢州市,占地面积约10平方公里。公司现有三家上市公司(巨化股份有限公司、飞达环保股份有限公司、华江科技)。巨化主营业务包括化工和环保两大产业,其中化工主营业务构成氟化工、氯碱化工、石化材料化工、电子化工新材料的主链,等等,在成为飞达环保第一大股东的基础上,环保产业完善了巨化发展环保第二大产业的平台。公司成立了国家企业技术中心和国家氟材料工程技术研究中心,下属7家国家级高新技术企业。截至2015年底,集团资产总额241亿元,所有者权益97.7亿元。
2016年是“十三五”规划的开局之年,是深化改革的关键之年,也是巨化开放发展的跨越之年。公司将遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,开创改革发展新局面,为完成“十三外墙保温聚苯板每平米价格五”规划开好局。本集团在分析总结2015年预算执行情况的基础上,结合公司“十三五”战略发展规划,认真分析国内外宏观经济形势,积极应对经济下行带来的挑战,科学合理地制定年度预算目标,认真组织集团各业务单元中心年度全面预算编制,提高预算控制水平。下表为本集团2016年度主要财务预算指标(单位:万元):
2015年,化工行业产品价格呈现出高增长、低增长的态势。成品油价格降幅大于原燃料价格降幅,降息因素巨大。减产、去库存、补短等问题更加突出,加大了集团生产经营压力。2015年4月,菲达环保股份有限公司被纳入集团合并,环保产业成为新的效益增长点。
为完成年度预算目标任务,公司召开了冲刺四季度工作会议,启动了成本节约和效益创造考核办法,推动各项工作的完成;推动采购管理的改进和创新,建立了集中采购机制,推进招标采购、招标采购、电子商务采购,严格控制原辅材料采购成本;以公司战略为指导,本着总量控制、压力保持、平台维护、风险化解的原则,加强追债力度,完善提高资金筹集质量,调整负债结构,控制预算外融资,防范财务风险;盘活资产资源,安全处置信泰仁寿股权,实现利润最大化;加强资产质量,消除库存物资积压,存货减值等不利因素;积极推进一线智能化、扁平化组织和社会保障的立体化建设,增强提高质量和效益的能力;严格控制成本费用支出,实行零基预算控制,落实三公经费政策,提高企业发展质量。在全集团的共同努力下,集团实现营业收入243.45亿元,完成年度预算目标的91.81%。全年利润总额5.06亿元,年度预算目标126.5%。